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中共津市市委老干部局2016年部门决算公开情况说明
时间:2017-08-15    来源:本站原创    阅读次数:1041   [关闭]

 

     中共津市市委老干局2016年度

部门决算公开

  一、单位概况 

  (一)主要职能 

  我局是主管全市离休干部工作的正科级单位的市委工作部门。基本职能是宣传、贯彻、落实党的老干部工作的政策和规定,进一步加强老干部的思想政治工作、离退休党支部建设;落实离休干部的“两个待遇”;研究和解决老干部工作中出现的新情况和新问题;负责组织离休干部的健康疗养和参观考察活动;负责离休干部文件传阅和情况通报等工作;负责离休干部重大节日期间的慰问活动;负责离休干部住院探望和善后处理工作;负责检查指导全市老干部活动中心工作,办好老年大学,组织离休干部开展健康有益的文体活动;办好老干部党校,加强老同志思想政治建设;协助市委、市政府抓好全市关心下一代工作;做好机关党建工作,积极开展党组织活动

(二)部门决算单位构成 

  根据编委核定,我单位内设科室5个,全部纳入2016年部门决算算编制范围。

内设科室分别是局长室、办公室、活动指导股、生活待遇股、财务室。

 

 

  二、中共津市市委老干局2016年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

  三、中共津市市委老干局2016年度部门决算情况说明 

  (一)2016年度收入支出决算总体情况 

  2016年总收入192.21万元。比上年减少26.32万元,减少12.04%。总支出26.32万元,比上年减少12.04 %。 

  (二)2016年度收入决算情况 

  2016年本年收入192.21万元,其中财政拨款收入192.21万元,占总收入的100%。 

  (三)2016年度支出决算情况 

  2016年本年支出192.21万元中,财政拨款支出192.21万元,占本年支出的100%。

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

  2016年度财政拨款总收入192.21万元,比上年减少26.32万元,减少12.04%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出192.21万元,比上年减少26.32万元,减少12.04%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。 

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出192.21万元,比上年减少26.32万元,减少12.04%。 

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出165.52万元,占本年财政拨款支出192.21万元的86.10%;社会保障和就业支出15.95万元,占本年支出的8.3%;医疗卫生与计划生育支出3.98万元,占本年支出的2.1%;住房保障支出6.76万元,占本年支出的3.50%。 

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数192.21万元,比年初预算数330.36万元减少138.15万元,减少41.82%。其中基本支出决算数165.52万元,比年初预算数166.15万元减少0.63万元,几乎持平;项目支出决算数26.69万元,比年初预算数164.21万元,减少137.52万元。与年初预算安排的差额主要是老年大学教学楼维修改造资金及添置教学设备资金顺延至2017年进行支付。

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本年基本支出165.52万元,占本年支出的86.11%。基本支出中人员经费123.63万元,占本年支出192.21万元的64.32%,日常公用经费68.58万元,占本年支出的35.68%。 

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出14.08万元,比年初预算15.88万元,减少4.04万元,下降11.35%,比上年17.53万元,减少3.45万元减少19.68%。其中:公务接待费支出4.68万元,比年初预算5.62万元,减少0.94万元,减少16.73%,比上年6.23万元减少1.55万元,减少24.88%;公车用车运行维护费支出9.4万元,比年初预算10.26万元,减少0.86,减少8.38%,比上年11.3万元减少1.9万元,减少14.81 %。三公经费支出下降主要是专心服务、慰问工作,减少接待、汇报工作,压缩不必要会议。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务接待支出相关的公务接待22批次,150人次。 

  (八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  无

  (九)其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出68.58万元(含拨付协会经费40万元),比上年70.23万元减少2.3%。主要原因经常上门服务、慰问老干部,减少会议次数,压缩一切不必要的开支,节约水电费,降低政府采购数量及金额,减少维修费用等因素所形成。

 2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额2.35万元,为慰问老干局之用。         

  3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有公务用车一辆。 

4、预算绩效情况的说明。

2016年全年按照工作量、工作业绩、考勤等综合考核后按时发放第十三个月绩效工资、年终考核奖。

四、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

老干局2016年度部门决算公开表格(全套8张表3)(1).xls

 



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